Navigácia
Náhodné fotografie
Faktúry
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Detail
09.03.2021
Faktúra za telekomunikačné služby február 2021
Číslo:
8278891582
Cena:
23.58
Dodávateľ:
Slovak Telekom, a. s.
Dodávateľ IČO:
35763469
08.03.2021
Faktúra -činnosť zodpovednej osoby 03/2021
Číslo:
1720210389
Cena:
58.8
Dodávateľ:
EuroTRADING s. r. o.
Dodávateľ IČO:
44031483
04.03.2021
Faktúra SAD Trenčín
Číslo:
2021420026
Cena:
190.08
Dodávateľ:
SAD Trenčín, a. s.
Dodávateľ IČO:
36323977
24.02.2021
faktúra za komunálny odpad 01/2021
Číslo:
2021043051
Cena:
384.86
Dodávateľ:
Obec Pruské
Dodávateľ IČO:
00317721
11.02.2021
faktúra za ochranné pomôcky
Číslo:
210100976
Cena:
79.3
Dodávateľ:
ŠKOLBOZ SK s.r.o.
Dodávateľ IČO:
44465238
09.02.2021
faktúra za telekomunikačné služby
Číslo:
8277039478
Cena:
23.58
Dodávateľ:
Slovak Telekom, a. s.
Dodávateľ IČO:
35763469
05.02.2021
Faktúra za spoj mesiac január 2021
Číslo:
2021420011
Cena:
190,08
Dodávateľ:
SAD Trenčín, a. s.
Dodávateľ IČO:
36323977
05.02.2021
faktúra za činnosť zodpovednej osoby za 02/2021
Číslo:
1720210289
Cena:
58.8
Dodávateľ:
EuroTRADING s. r. o.
Dodávateľ IČO:
44031483
Zobrazené: 32 z 32
